| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 2 000 000 Kč | 437 247 Kč | 21,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 300 Kč | 226 Kč | 75,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 764 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 268 800 Kč | 223 419 Kč | 83,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 17 050 Kč | 16 970 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 61 900 Kč | 61 900 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 17 350 Kč | 17 299 Kč | 99,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 400 Kč | 363 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 26 000 Kč | 23 536 Kč | 90,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 84 900 Kč | 49 890 Kč | 58,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 513 500 Kč | 33 880 Kč | 2,2% |