| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 124 000 Kč | 2 389 200 Kč | 2 374 521 Kč | 99,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 340 000 Kč | 416 400 Kč | 401 918 Kč | 96,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 784 000 Kč | 1 832 300 Kč | 1 832 194 Kč | 100,0% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 129 500 Kč | 129 491 Kč | 100,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 918 Kč | 99,3% |