| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 812 100 Kč | 8 074 500 Kč | 8 045 302 Kč | 99,6% | |
| 501 | Platy | 3 770 000 Kč | 3 728 300 Kč | 3 728 141 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 124 000 Kč | 2 389 200 Kč | 2 374 521 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 781 900 Kč | 1 830 100 Kč | 1 815 937 Kč | 99,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 136 200 Kč | 126 900 Kč | 126 703 Kč | 99,8% |