| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 781 900 Kč | 1 830 100 Kč | 1 815 937 Kč | 99,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 243 900 Kč | 1 288 300 Kč | 1 285 989 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 518 000 Kč | 524 900 Kč | 513 454 Kč | 97,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 16 900 Kč | 16 494 Kč | 97,6% |