| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 971 900 Kč | 1 141 000 Kč | 945 112 Kč | 82,8% | |
| 5131 | Potraviny | 25 000 Kč | 30 200 Kč | 26 891 Kč | 89,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 800 Kč | 3 727 Kč | 98,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 57 200 Kč | 56 970 Kč | 99,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 600 Kč | 18 900 Kč | 11 030 Kč | 58,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 512 500 Kč | 464 707 Kč | 90,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 753 300 Kč | 518 400 Kč | 381 787 Kč | 73,6% |