| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 292 400 Kč | 8 323 900 Kč | 6 868 334 Kč | 82,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 971 900 Kč | 1 141 000 Kč | 945 112 Kč | 82,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 363 000 Kč | 1 561 800 Kč | 1 536 252 Kč | 98,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 983 900 Kč | 4 195 200 Kč | 3 647 663 Kč | 86,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 932 600 Kč | 1 346 300 Kč | 661 017 Kč | 49,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 41 000 Kč | 79 600 Kč | 78 290 Kč | 98,4% |