| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 932 600 Kč | 1 346 300 Kč | 661 017 Kč | 49,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 822 000 Kč | 1 065 700 Kč | 396 631 Kč | 37,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 500 Kč | 70 600 Kč | 70 568 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 36 500 Kč | 74 200 Kč | 64 200 Kč | 86,5% |
| 5175 | Pohoštění | 46 600 Kč | 95 200 Kč | 89 127 Kč | 93,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 412 Kč | 97,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 37 100 Kč | 37 079 Kč | 99,9% |