| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 230 000 Kč | 685 592 Kč | 55,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 079 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 138 600 Kč | 138 539 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 190 300 Kč | 10 406 Kč | 5,5% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 900 000 Kč | 535 568 Kč | 59,5% |