| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 1 854 100 Kč | 1 774 651 Kč | 95,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 146 300 Kč | 25 700 Kč | 24 780 Kč | 96,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 61 700 Kč | 61 610 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 149 500 Kč | 149 442 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 12 600 Kč | 11 677 Kč | 92,7% |
| 6121 | Stavby | 1 203 700 Kč | 1 604 600 Kč | 1 527 142 Kč | 95,2% |