| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 545 900 Kč | 251 428 Kč | 46,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 600 Kč | 7 582 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 25 800 Kč | 25 724 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 000 Kč | 21 100 Kč | 21 004 Kč | 99,5% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 84 800 Kč | 84 736 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 82 000 Kč | 81 925 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 168 000 Kč | 104 900 Kč | 28 287 Kč | 27,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 222 000 Kč | 219 700 Kč | 2 170 Kč | 1,0% |