| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 622 055 Kč | 62,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 28 300 Kč | 28 260 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 511 500 Kč | 511 467 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 67 300 Kč | 67 203 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 480 000 Kč | 392 900 Kč | 15 125 Kč | 3,8% |