| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 2 910 000 Kč | 2 495 698 Kč | 85,8% | |
| 5164 | Nájemné | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 121 044 Kč | 96,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 237 948 Kč | 97,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 98 000 Kč | 53 847 Kč | 54,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 230 000 Kč | 1 440 000 Kč | 1 093 840 Kč | 76,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 987 020 Kč | 98,7% |