| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 180 000 Kč | 162 303 Kč | 90,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 84 500 Kč | 84 447 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 Kč | 20 100 Kč | 20 034 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 7 300 Kč | 7 271 Kč | 99,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 116 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 400 Kč | 343 Kč | 85,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 24 600 Kč | 24 528 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 18 600 Kč | 18 564 Kč | 99,8% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 17 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |