| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 665 100 Kč | 637 865 Kč | 95,9% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 800 Kč | 5 753 Kč | 99,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 5 700 Kč | 5 645 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 88 100 Kč | 88 087 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 99 400 Kč | 91 745 Kč | 92,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 105 000 Kč | 104 904 Kč | 99,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 245 000 Kč | 313 700 Kč | 296 725 Kč | 94,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 46 500 Kč | 44 106 Kč | 94,9% |