| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 909 434 Kč | 95,5% | |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 918 Kč | 99,3% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 200 Kč | 130 Kč | 65,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 841 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 274 500 Kč | 226 818 Kč | 82,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 17 900 Kč | 17 886 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 74 100 Kč | 74 093 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 22 400 Kč | 22 389 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 194 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 410 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 27 200 Kč | 27 117 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 906 Kč | 98,1% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 610 000 Kč | 1 549 900 Kč | 1 507 532 Kč | 97,3% |