| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 592 900 Kč | 1 777 700 Kč | 1 742 741 Kč | 98,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 043 000 Kč | 1 246 200 Kč | 1 232 114 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 529 900 Kč | 511 500 Kč | 495 300 Kč | 96,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 327 Kč | 76,6% |