| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 117 000 Kč | 8 051 500 Kč | 7 704 860 Kč | 95,7% | |
| 501 | Platy | 4 100 000 Kč | 3 635 100 Kč | 3 405 530 Kč | 93,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 318 000 Kč | 2 501 100 Kč | 2 437 546 Kč | 97,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 592 900 Kč | 1 777 700 Kč | 1 742 741 Kč | 98,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 106 100 Kč | 137 600 Kč | 119 043 Kč | 86,5% |