| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 979 700 Kč | 1 045 500 Kč | 611 316 Kč | 58,5% | |
| 5131 | Potraviny | 64 000 Kč | 39 800 Kč | 8 534 Kč | 21,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 44 000 Kč | 48 800 Kč | 19 612 Kč | 40,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 58 000 Kč | 40 600 Kč | 10 483 Kč | 25,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 179 700 Kč | 225 800 Kč | 175 642 Kč | 77,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 628 000 Kč | 684 500 Kč | 397 046 Kč | 58,0% |