| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 729 700 Kč | 15 377 600 Kč | 13 947 637 Kč | 90,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 22 500 Kč | 22 012 Kč | 97,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 979 700 Kč | 1 045 500 Kč | 611 316 Kč | 58,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 637 000 Kč | 1 573 100 Kč | 1 326 685 Kč | 84,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 367 000 Kč | 5 697 400 Kč | 5 182 756 Kč | 91,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 6 968 200 Kč | 6 765 540 Kč | 97,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 70 900 Kč | 39 327 Kč | 55,5% |