| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 367 000 Kč | 5 697 400 Kč | 5 182 756 Kč | 91,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 Kč | 16 700 Kč | 10 017 Kč | 60,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 28 700 Kč | 27 907 Kč | 97,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 148 000 Kč | 160 600 Kč | 137 510 Kč | 85,6% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 125 000 Kč | 120 636 Kč | 96,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 295 000 Kč | 393 000 Kč | 307 298 Kč | 78,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 154 000 Kč | 149 000 Kč | 68 713 Kč | 46,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 127 000 Kč | 128 000 Kč | 75 147 Kč | 58,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 508 000 Kč | 4 696 400 Kč | 4 435 529 Kč | 94,4% |