| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 681 000 Kč | 6 968 200 Kč | 6 765 540 Kč | 97,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 362 000 Kč | 6 694 000 Kč | 6 510 326 Kč | 97,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 34 300 Kč | 34 273 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné | 113 000 Kč | 42 900 Kč | 34 664 Kč | 80,8% |
| 5175 | Pohoštění | 121 000 Kč | 124 000 Kč | 113 457 Kč | 91,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 70 000 Kč | 73 000 Kč | 72 820 Kč | 99,8% |