| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 230 000 Kč | 11 928 700 Kč | 5 688 298 Kč | 47,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 311 000 Kč | 93 419 Kč | 30,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 880 000 Kč | 10 616 800 Kč | 5 035 624 Kč | 47,4% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 1 000 900 Kč | 559 255 Kč | 55,9% |