| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 880 000 Kč | 10 616 800 Kč | 5 035 624 Kč | 47,4% | |
| 6121 | Stavby | 12 880 000 Kč | 10 462 000 Kč | 4 890 269 Kč | 46,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 132 000 Kč | 130 355 Kč | 98,8% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 22 800 Kč | 15 000 Kč | 65,8% |