| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 5 150 000 Kč | 1 085 847 Kč | 21,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 000 Kč | 999 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 24 000 Kč | 4 810 Kč | 20,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 11 600 Kč | 20 Kč | 0,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 51 500 Kč | 50 583 Kč | 98,2% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 5 049 900 Kč | 1 017 435 Kč | 20,1% |