| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 650 000 Kč | 598 490 Kč | 92,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 38 000 Kč | 37 302 Kč | 98,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 6 381 Kč | 49,1% |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 754 Kč | 21,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 82 000 Kč | 81 943 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 37 000 Kč | 36 793 Kč | 99,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 139 Kč | 89,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 000 Kč | 291 000 Kč | 290 609 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 7 000 Kč | 3 782 Kč | 54,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 615 Kč | 80,8% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 98 000 Kč | 97 412 Kč | 99,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 33 760 Kč | 51,9% |