| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 606 209 Kč | 55,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 43 257 Kč | 28,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 530 550 Kč | 88,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 248 Kč | 90,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 137 000 Kč | 21 149 Kč | 15,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 005 Kč | 80,1% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |