| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 680 000 Kč | 2 670 000 Kč | 2 167 583 Kč | 81,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 798 Kč | 98,7% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 125 000 Kč | 120 636 Kč | 96,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 240 000 Kč | 221 914 Kč | 92,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 48 000 Kč | 1 212 400 Kč | 1 210 880 Kč | 99,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 280 000 Kč | 74 600 Kč | 40 000 Kč | 53,6% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 1 000 900 Kč | 559 255 Kč | 55,9% |