| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 174 008 Kč | 87,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 79 000 Kč | 122 000 Kč | 100 388 Kč | 82,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 000 Kč | 25 000 Kč | 24 898 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 9 400 Kč | 9 034 Kč | 96,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 Kč | 6 800 Kč | 6 740 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 822 Kč | 82,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 000 Kč | 28 000 Kč | 26 005 Kč | 92,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 7 800 Kč | 6 121 Kč | 78,5% |