| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 750 000 Kč | 743 979 Kč | 99,2% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 1 700 Kč | 506 Kč | 29,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 434 Kč | 74,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 13 000 Kč | 12 772 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 124 000 Kč | 123 899 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 101 800 Kč | 101 237 Kč | 99,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 162 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 488 300 Kč | 487 317 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 9 652 Kč | 96,5% |