| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 600 000 Kč | 2 610 000 Kč | 2 608 265 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 103 600 Kč | 103 361 Kč | 99,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 790 000 Kč | 1 945 000 Kč | 1 944 088 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 347 000 Kč | 346 987 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 174 000 Kč | 173 765 Kč | 99,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 400 Kč | 4 233 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 8 600 Kč | 8 580 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 27 400 Kč | 27 252 Kč | 99,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |