| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 750 000 Kč | 1 907 600 Kč | 1 879 698 Kč | 98,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 190 000 Kč | 1 346 500 Kč | 1 333 476 Kč | 99,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 540 000 Kč | 541 100 Kč | 531 083 Kč | 98,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 139 Kč | 75,7% |