| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 790 000 Kč | 8 793 950 Kč | 8 307 400 Kč | 94,5% | |
| 501 | Platy | 5 250 000 Kč | 3 987 550 Kč | 3 684 065 Kč | 92,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 600 000 Kč | 2 722 300 Kč | 2 647 192 Kč | 97,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 750 000 Kč | 1 907 600 Kč | 1 879 698 Kč | 98,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 190 000 Kč | 176 500 Kč | 96 445 Kč | 54,6% |