| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 142 800 Kč | 2 222 850 Kč | 1 263 202 Kč | 56,8% | |
| 5131 | Potraviny | 352 800 Kč | 305 900 Kč | 14 334 Kč | 4,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 220 Kč | 218 Kč | 99,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 52 300 Kč | 52 159 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 125 700 Kč | 120 189 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 360 000 Kč | 457 750 Kč | 312 171 Kč | 68,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 400 000 Kč | 1 280 980 Kč | 764 131 Kč | 59,7% |