| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 724 800 Kč | 10 406 050 Kč | 7 307 836 Kč | 70,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 150 000 Kč | 91 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 142 800 Kč | 2 222 850 Kč | 1 263 202 Kč | 56,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 458 000 Kč | 1 929 500 Kč | 1 531 852 Kč | 79,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 307 000 Kč | 5 115 200 Kč | 3 801 088 Kč | 74,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 617 000 Kč | 980 300 Kč | 644 573 Kč | 65,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 64 200 Kč | 64 121 Kč | 99,9% |