| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 617 000 Kč | 980 300 Kč | 644 573 Kč | 65,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 000 Kč | 723 300 Kč | 413 574 Kč | 57,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 398 Kč | 69,7% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 63 900 Kč | 56 772 Kč | 88,8% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 119 900 Kč | 111 714 Kč | 93,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 000 Kč | 38 200 Kč | 38 115 Kč | 99,8% |