| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 600 000 Kč | 4 100 000 Kč | 4 070 889 Kč | 99,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 3 100 Kč | 3 039 Kč | 98,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 125 500 Kč | 125 467 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 207 800 Kč | 179 282 Kč | 86,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 750 600 Kč | 3 750 102 Kč | 100,0% |