| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 806 900 Kč | 806 524 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 15 500 Kč | 15 450 Kč | 99,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 8 200 Kč | 8 146 Kč | 99,3% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 1 700 Kč | 1 629 Kč | 95,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 48 700 Kč | 48 670 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 24 200 Kč | 24 178 Kč | 99,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 464 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 564 300 Kč | 564 208 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 77 900 Kč | 77 883 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 58 900 Kč | 58 896 Kč | 100,0% |