| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 000 Kč | 790 000 Kč | 745 813 Kč | 94,4% | |
| 5131 | Potraviny | 40 000 Kč | 3 100 Kč | 1 331 Kč | 42,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 778 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 22 100 Kč | 21 754 Kč | 98,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 700 Kč | 6 603 Kč | 98,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 295 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 710 000 Kč | 708 052 Kč | 99,7% |