| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 1 684 222 Kč | 54,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 420 000 Kč | 27 097 Kč | 6,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 423 102 Kč | 70,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 089 Kč | 37,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 585 Kč | 62,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 030 000 Kč | 1 210 349 Kč | 59,6% |