| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 000 Kč | 9 560 000 Kč | 9 397 881 Kč | 98,3% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 115 000 Kč | 114 771 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 130 000 Kč | 121 155 Kč | 93,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 140 000 Kč | 129 954 Kč | 92,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 127 400 Kč | 30 375 Kč | 23,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 17 400 Kč | 17 307 Kč | 99,5% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 6 044 200 Kč | 6 016 550 Kč | 99,5% |
| 6130 | Pozemky | 400 000 Kč | 2 883 000 Kč | 2 865 100 Kč | 99,4% |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 0 Kč | 103 000 Kč | 102 669 Kč | 99,7% |