| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 193 898 Kč | 96,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 114 366 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 28 400 Kč | 28 363 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 300 Kč | 10 293 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 607 Kč | 94,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 32 900 Kč | 32 641 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 700 Kč | 6 628 Kč | 98,9% |