| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 950 000 Kč | 789 762 Kč | 83,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 850 Kč | 98,3% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 11 300 Kč | 11 293 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 220 Kč | 218 Kč | 99,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 47 300 Kč | 47 218 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 800 Kč | 7 756 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 492 280 Kč | 472 470 Kč | 96,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 110 719 Kč | 73,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 276 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 141 300 Kč | 123 454 Kč | 87,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 89 500 Kč | 6 508 Kč | 7,3% |