| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 750 000 Kč | 2 837 900 Kč | 2 837 517 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 136 800 Kč | 136 750 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 150 000 Kč | 2 077 500 Kč | 2 077 487 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 378 600 Kč | 378 580 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 185 300 Kč | 185 229 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 100 Kč | 7 020 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 52 600 Kč | 52 450 Kč | 99,7% |