| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 860 000 Kč | 2 179 900 Kč | 362 779 Kč | 16,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 599 000 Kč | 1 599 000 Kč | 256 573 Kč | 16,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 261 000 Kč | 560 900 Kč | 101 084 Kč | 18,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 20 000 Kč | 5 122 Kč | 25,6% |