| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 034 800 Kč | 11 819 800 Kč | 1 609 136 Kč | 13,6% | |
| 501 | Platy | 7 064 800 Kč | 6 449 800 Kč | 735 254 Kč | 11,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 050 000 Kč | 3 050 000 Kč | 434 734 Kč | 14,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 860 000 Kč | 2 179 900 Kč | 362 779 Kč | 16,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000 Kč | 140 100 Kč | 76 369 Kč | 54,5% |