| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 230 000 Kč | 2 915 800 Kč | 78 224 Kč | 2,7% | |
| 5131 | Potraviny | 630 000 Kč | 638 200 Kč | 15 867 Kč | 2,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 400 Kč | 316 Kč | 79,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 634 Kč | 97,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 490 000 Kč | 171 000 Kč | 14 769 Kč | 8,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 188 000 Kč | 4 404 Kč | 2,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 910 000 Kč | 1 915 500 Kč | 40 235 Kč | 2,1% |