| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 552 000 Kč | 10 795 700 Kč | 1 435 216 Kč | 13,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 350 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 230 000 Kč | 2 915 800 Kč | 78 224 Kč | 2,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 720 000 Kč | 1 872 100 Kč | 281 687 Kč | 15,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 792 000 Kč | 4 840 400 Kč | 583 232 Kč | 12,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 390 000 Kč | 947 400 Kč | 474 812 Kč | 50,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 17 261 Kč | 24,7% |