| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 792 000 Kč | 4 840 400 Kč | 583 232 Kč | 12,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 5 000 Kč | 227 Kč | 4,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 047 Kč | 17,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 162 000 Kč | 162 600 Kč | 3 754 Kč | 2,3% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 139 000 Kč | 30 111 Kč | 21,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 180 000 Kč | 210 700 Kč | 36 966 Kč | 17,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 900 Kč | 24,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 983 Kč | 6,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 180 000 Kč | 4 203 100 Kč | 496 244 Kč | 11,8% |