| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 947 400 Kč | 474 812 Kč | 50,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 584 300 Kč | 405 163 Kč | 69,3% |
| 5173 | Cestovné | 80 000 Kč | 188 700 Kč | 34 969 Kč | 18,5% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 134 400 Kč | 11 908 Kč | 8,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 771 Kč | 56,9% |