| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 553 300 Kč | 66 171 300 Kč | 5 406 274 Kč | 8,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 725 200 Kč | 8 025 200 Kč | 570 878 Kč | 7,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 580 000 Kč | 44 830 000 Kč | 2 768 624 Kč | 6,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 180 500 Kč | 180 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 9 832 Kč | 1,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 167 600 Kč | 12 235 600 Kč | 2 056 940 Kč | 16,8% |